| I.1 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya.
(2 tahun terakhir) |
1 |
RPJMDes |
| 2 |
RKPDes TA RKPDes TA 2023, RKPDes TA 2024 |
| 3 |
APBDes TA APBDes TA2023, APBDes TA 2024 |
| 4 |
APBDes perubahan TA 2024 TA 2023 |
| 5 |
Laporan Pertanggungjawaban |
| 6 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
- RPJMDes
- RKPDesa 2023, 2024
- APBDesa 2023, 2024
- APBDesa Perubahan 2023, 2024
|
| 7 |
Notulensi Penyusunan regulasi
- RPJMDes
- RKPDesa 2023 , 2024
- APBDesa 2023, 2024
- APBDesa Perubahan 2023, 2024
|
| 8 |
Daftar Hadir Penyusunan
- RPJMDes
- RKPDesa 2023 , 2024
- APBDesa 2023, 2024
- APBDesa Perubahan 2023, 2024
|
| 9 |
Dokumentasi Penyusunan regulasi
- RPJMDes
- RKPDesa 2023,,2024
- APBDesa 2023 ,2024
- APBDesa Perubahan 2023, 2024
|
| 10 |
Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) |
| |
|
|
|
| I.2 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
1 |
SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur |
| 2 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
| 3 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
| 4 |
Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
| 5 |
Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
| |
|
|
|
| I.3 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
1 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
| 2 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
| 3 |
Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
| 4 |
Format lampiran deklarasi CoI |
| |
|
|
|
| I.4 |
Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa |
1 |
Perencanaan Pengadaan terkait PBJ |
| 2 |
KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa |
| 3 |
Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku |
| 4 |
surat penawaran dari Penyedia Jasa |
| 5 |
SK Tim Pelaksana Kegiatan 2023 , 2024 |
| 6 |
Perjanjian Kerjasama |
| 7 |
Dokumen penyelesaian pembayaran |
| |
|
|
|
| I.5 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya |
1 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
| 2 |
Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa |
| 3 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
| 4 |
Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
.png)
